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職位描述：（一）成本核算方法科學合理；    
 （二）成本計算準確，能如實反映生產狀態(tài)，無差錯；   
 （三）總賬及固定資產賬登記準確，無差錯；    
（四）應收及應付賬款的核算清晰明確，各種單據(jù)合法有效；  
（五）提供的銷售考核數(shù)據(jù)準確；    
（六）對銷售回款的狀態(tài)監(jiān)督有力，無差錯；    
（七）向管理層提供內容翔實、數(shù)據(jù)準確的分析報告，并能從中及時發(fā)現(xiàn)問題；    
（八）現(xiàn)金收支相符，差錯率為零；    
（九）現(xiàn)金與賬目相符，差錯率為零；    
（十）保證現(xiàn)金報銷單據(jù)合法、真實，符合公司的各項規(guī)章制度；    
（十一）安全穩(wěn)妥地保管現(xiàn)金、單據(jù)、財務專用章，不出現(xiàn)遺失；    
（十二）認真填寫有關財務單據(jù)，做到字跡工整，易于辨認；  
（十三）安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務檔案完整，尋找方便。  
 工作職責與任務    
（一）負責公司的成本核算    
 1.整理各項費用并進行歸集和分配；   
 2.做記賬憑證并登賬；   
 3.月末對費用進行核算；    
4.統(tǒng)計各項費用的指標考核結果并上報經(jīng)理。    
（二）進行公司的成本分析    
1.根據(jù)成本構成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標進行比較； 
2.成本分析報告。    
（三）負責公司的固定資產賬   
 1.負責每月提取折舊；    
 2.負責固定資產報廢、清理的賬務登記；    
3.新購入固定資產的入賬；    
4.年終匯總。    
（四）負責總賬的一部分  
  1.匯總總賬，進行試算平衡；   
 2.與明細賬的核對。    
（五）負責應付賬款往來核算   
 1.接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；  
  2.審核各業(yè)務部門轉交的發(fā)票及單據(jù)；
聯(lián)系我時，請說是在饒平招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！